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English
EspañolReporte de Compromiso por Proveedor
Sáb, 2017-11-18 13:34 — psalazar
Descripción
Este reporte muestra la lista de compromiso por Proveedor de la unidad administrativa y agrupa la información con totales por Proveedor. El usuario podrá filtrar por Ejercicio Presupuestario del compromiso, Código de Proveedor, Monto, Fuente del compromiso, Estado y Saldo. El resultado mostrará una lista de compromisos por parte de los proveedores, ordenadas por código de proveedor.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Compromiso por Proveedor
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Compromiso por Proveedor
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fuente | Se puede filtrar el reporte por fuente del compromiso. El usuario puede seleccionar entre; Manual, Orden de compra, Servicios Básicos, Importe de Datos, Transferencia, Viajes y Viáticos |
Estado | Estado del compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Saldo Interno | Se puede filtrar el reporte por tipo de saldo. El usuario puede seleccionar entre “Positivo” o “Negativo”. |
Monto del Total en Moneda Local De | Monto mínimo del comprobante que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Monto del Total en Moneda Local A | Monto máximo del comprobante que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Desde | Fecha inicial desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Hasta | Fecha final hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Comprobante de Actualización del Presupuesto de Transferencia. |
Unidad Administrativa | La unidad administrativa que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Pestaña de Proveedor / Beneficiario | El proveedor / beneficiario que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |